目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
乐动平台_乐动网页版为公益二类事业单位，主要职责为培养高等专业学历技术应用人才，促进科技文化发展，围绕首都城市战略定位，主动服务国家和北京重大发展战略，面向首都城市建设、运行、管理、服务领域，坚持“高端化、精品化、信息化、国际化”，深化产教融合，推进城教融合，完善育训融合，培养复合型国际化高素质技术技能人才，提升服务社会的贡献力和职业教育的国际影响力，努力把乐动平台_乐动网页版建设成为特色鲜明世界一流的高等职业学院。乐动平台_乐动网页版现设有7个教学院（部）和继续教育学院、国际教育学院，有5个专业群，覆盖8个专业大类，27个专业，形成了面向城市建设、运行、管理、服务领域，独具特色的以工科专业为主，工、管、文、法等不同门类协调发展的专业体系。
（二）机构设置情况
乐动平台_乐动网页版内设29个机构，分别为：党政办公室/党委巡察办公室（合署办公）、党委组织部/党委统战部/党校（合署办公）、党委宣传部、纪检监察办公室、党委学生工作部（学生工作处）/武装部（合署办公）、党委保卫部（安全稳定工作处）、离退休工作处、工会、团委、人事处/党委教师工作部/教师发展中心（合署办公）、教务处、科技处（学报编辑部）、发展规划处（双高建设办公室）、计划财务处、审计处、招生就业处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）/国际教育学院（合署办公）、资产管理处、后勤基建处、信息中心、图书馆、机电工程学院/北京市电气安全技术研究所（合署办公）、建筑与测绘工程学院、信息工程学院、文法与管理学院、基础教育学院、马克思主义学院、体育部、继续教育学院。
（三）人员编制及实有情况
乐动平台_乐动网页版行政编制0人，实际0人；事业编制621人，实际517人。离退休人员259人，其中：离休2人，退休257人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算37907.63万元，比2023年年初预算数36718.66万元增加1188.97万元，增长3.24%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，乐动平台_乐动网页版将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入31058.79万元
1.一般公共预算拨款收入31058.79万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入5516.30万元
4.财政专户管理资金收入3700.00万元。
5.事业收入60.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入750.00万元。
9.其他收入1006.30万元。
（三）上年结转结余1332.54万元
10.上年结转结余1332.54万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算37907.63万元，比2023年年初预算数36718.66万元增加1188.97万元，增长3.24%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的横纵向课题类等非财政拨款项目经费纳入预算管理。
（一）基本支出。基本支出预算35195.02万元，占总支出预算92.84%，比2023年年初预算数32075.20万元增加3119.82万元，增长9.73%。
（二）项目支出。项目支出预算2712.61万元，比2023年年初预算数4643.46万元减少1930.85万元，下降41.58%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
乐动平台_乐动网页版因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算95.25万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.08万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数84.30万元，与2023年预算持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.35万元，比2023年年初预算数1.43万元减少0.08万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.60万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数9.60万元，其中：公务用车燃油3.05万元，公务用车维修3.55万元，公务用车保险1.05万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年乐动平台_乐动网页版政府采购预算总额8510.09万元，其中：政府采购货物预算7069.05万元，政府采购工程预算214.19万元，政府采购服务预算1226.85万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年乐动平台_乐动网页版政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，乐动平台_乐动网页版填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2680.07万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，乐动平台_乐动网页版共有车辆4台，共计100.54万元；单位价值50万元以上的设备114台（套）、共计10412.43万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备8台（套），共计1893.58万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：乐动平台_乐动网页版2024年度单位预算报表
