第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

乐动平台_乐动网页版为公益二类事业单位，主要职责为：培养高等专业学历技术应用人才，促进科技文化发展，经济学类、法学类、教育学类、理学类、管理学类学科高等专科学历教育，相关科学研究，相关继续教育，相关专业培训，相关学术交流。

（二）机构设置情况

乐动平台_乐动网页版下设32个机构，分别为：党政办公室/党委巡察办公室（合署办公）、党委组织部/党委统战部/党校（合署办公）、党委宣传部、纪检监察办公室、党委学生工作部（学生工作处）/武装部（合署办公）、党委保卫部（安全稳定工作处）、离退休工作处、工会、团委、人事处/党委教师工作部/教师发展中心（合署办公）、教务处、科技处（学报编辑部）、发展规划处（双高建设办公室）、计划财务处、审计处、招生就业处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）/国际教育学院（合署办公）、资产管理处、后勤基建处、信息中心、图书馆、机电工程学院/北京市电气安全技术研究所（合署办公）、建筑与测绘工程学院、信息工程学院、文法与管理学院、基础教育学院、马克思主义学院、体育部、继续教育学院、北京技创运营管理有限公司、北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司、北京北工院物业管理公司。

乐动平台_乐动网页版包括1个预算单位，即乐动平台_乐动网页版（本级）。

（三）人员编制及实有情况

乐动平台_乐动网页版行政编制0人，实有人数0人；事业编制621人，实有人数524人；离休人员3人，退休人员245人；学生人数5531人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算36718.66万元，比2022年年初预算数36156.46万元增加562.20万元，增长1.55%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入31761.10万元

1.一般公共预算拨款收入31761.10万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入4190.00万元

4.财政专户管理资金收入3080.00万元。

5.事业收入60.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入80.00万元。

8.事业单位经营收入470.00万元。

9.其他收入500.00万元。

（三）上年结转结余767.56万元

10.上年结转结余767.56万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算36718.66万元，比2022年年初预算数36156.46万元增加562.20万元，增长1.55%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。

(一)基本支出。基本支出预算32075.20万元，占总支出预算87.35%，比2022年年初预算数30395.86万元增加1679.34万元，增长5.52%。

（二）项目支出。项目支出预算4643.46万元，比2022年年初预算数5760.59万元减少1117.14万元，下降19.39%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

乐动平台_乐动网页版因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算95.33万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少3.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数84.30万元，比2022年预算数88.74万元减少4.44万元，主要原因：厉行勤俭节约的原则，压减因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年预算数1.43万元，比2022年预算数1.50万元减少0.07万元，主要原因：厉行勤俭节约，继续压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.60万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数9.60万元，其中：公务用车加油3.05万元，公务用车维修3.55万元，公务用车保险1.05万元，其他1.95万元。比2022年预算数8.40万元增加1.20万元，主要原因：车辆年限较长，车辆老化，维修维护成本增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年乐动平台_乐动网页版政府采购预算总额7902.98万元，其中：政府采购货物预算5694.63万元，政府采购工程预算578.59万元，政府采购服务预算1629.76万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年乐动平台_乐动网页版政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，乐动平台_乐动网页版填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3975.89万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，乐动平台_乐动网页版共有车辆4台，共计100.54万元；单位价值50万元以上的通用设备92台（套），共计8392.34万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套），共计768.12万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：乐动平台_乐动网页版2023年度单位预算报表